Tworzenie korekty
Z poziomu modułu dokumentów
1. Przejdź do Dokumenty [Nowe] → Dokumenty sprzedaży i otwórz edycję wybranej faktury.
2. Kliknij przycisk Wystaw korektę.
3. Na ekranie zobaczysz formularz tworzenia korekty.
Popraw wszelkie dane według własnych potrzeb i/lub zmodyfikuj listę produktów w zamówieniu, którą znajdziesz na dole formularza.
Wskazówka: Każdą pozycję możesz edytować za pomocą przycisku akcji po prawej stronie (screen poniżej).
4. Kliknij przycisk Zapisz.
Z poziomu zamówienia
1. Przejdź do Zamówienia → Zamówienia → Wybrane zamówienie.
2. Najedź myszą na Dokumenty [Nowe] i kliknij przycisk z ikoną plusa.
3. Na ekranie zobaczysz formularz tworzenia korekty — taki sam, jak w przypadku wystawiania korekty z modułu dokumentów.
4. Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Zapisz.
Przegląd i eksport dokumentów korygujących
Utworzone korekty znajdziesz w Dokumenty [Nowe] → Dokumenty korygujące.
Dokumenty korygujące możesz filtrować i procesować według własnych potrzeb — np. zaktualizować, eksportować w wybranym formacie czy wysłać powiadomieniem do kupującego.
Powiązane artykuły
