1. Zaloguj się do Panelu Administracyjnego.
2. Przejdź do Dokumenty ⇨ Paragony.
3. Na liście dostępnych paragonów znajdź ten, do którego chcesz przygotować korektę, a następnie w kolumnie Akcje ⇨ Utwórz korektę.
4. Przejdziesz do formularza Korekty.
Popraw dane.
Klikając włącz przy Dane odbiorcy możesz dodać tę pozycję do Korekty faktury.
5. Kliknij Zapisz.
Utworzoną Korektę znajdziesz w Dokumenty ⇨ Korekty paragonów.
Jak masowo wysłać korektę paragonów do klienta?
1. Przejdź do zakładki Dokumenty ⇨ Korekty paragonów.
2. Wybierz korekty, które chcesz wysłać:
- Zaznacz odpowiednie korekty.
- Z akcji masowych znajdujących się powyżej, wybierz opcję Masowa wysyłka korekt paragonów.
O czym należy pamiętać?
Aby masowa wysyłka działała poprawnie, konieczna jest konfiguracja odpowiedniego typu powiadomienia w sekcji Administracja ⇨ Powiadomienia. Każde powiadomienie powinno mieć wypełnione pola "Tytuł" oraz "Treść wiadomości" i być aktywne.
Dla korekt paragonów musi być skonfigurowany typ wiadomości "Korekta paragonu".
